Об исполнении бюджета Шкотовского муниципального района за 2011 год

Версия для печати

 

 

Об исполнении бюджета Шкотовского муниципального района за 2011 год

Исполнение бюджета Шкотовского муниципального района в 2011 году осуществлялось в соответствии с решением Думы Шкотовского муниципального района от 21.12.2010 года №103 «О местном бюджете Шкотовского муниципального района на 2011 год» с учетом внесенных в течение 2011 года изменений.

Исполнение бюджета Шкотовского муниципального района за 2011 год характеризуется следующими показателями:
тыс. рублей

ПоказателиИсполнено в 2010 годуПлан на 2011 годИсполнено в 2011 году% исполнения к плану 2011 года% исполнения к отчету 2010 года
Доходы327608,6315234,5324492,7102,999,0
Расходы315662,9331454,5328022,499,0103,9
Профицит (+) Дефицит (-)11945,7-16220,0-3529,7  

 

Плановые назначения по доходам в 2011 году исполнены на 102,9%, по расходам на 99,0%. В сравнении с прошлым отчетным периодом доходы уменьшились на 1,0%, расходы возросли на 3,9%. Бюджет 2011 года исполнен с дефицитом в сумме 3529,7 тысяч рублей.

Остатки средств бюджета Шкотовского муниципального района по состоянию на 1 января 2011 года составили сумму 7386,1 тысяч рублей, в том числе целевые средства федерального бюджета составили сумму 2,3 тысяч рублей (27,60 рублей остатки субвенций по ЗАГС и 2298 рублей субвенций по переписи населения). Остатки на 1 января 2012 года составили сумму 3856,4 тысяч рублей, в том числе целевые средства федерального и краевого бюджета отсутствуют.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2011 году – изменение остатков средств составили 3529,7 тысяч рублей, для погашения временного кассового разрыва в феврале 2011 года привлекался банковский кредит в сумме 8000,0 тысяч рублей, в октябре 2011 года погашен полностью.

 

ДОХОДЫ

Структура доходов бюджета Шкотовского муниципального района, %

ПоказателиИсполнено в 2010 годуИсполнено в 2011 году
Доходы, всего100,0100,0
Налоговые доходы40,948,1
в том числе:  
- налог на доходы физических лиц38,745,3
- налоги на совокупный доход1,72,2
- государственная пошлина, сборы0,50,6
Неналоговые доходы10,315,0
в том числе:  
- доходы от использования имущества1,41,7
- платежи при пользовании природными ресурсами0,60,4
- доходы от оказания платных услуг2,53,4
- доходы от продажи активов4,27,7
- штрафы, санкции, возмещение ущерба1,61,8
Безвозмездные перечисления за минусом возвратов остатков средств субсидий и субвенций48,836,9

 

В структуре бюджетных доходов Шкотовского муниципального района в 2011 году возросла доля налоговых поступлений (с 40,9% до 48,1%), неналоговых доходов (с 10,3% до 15,0%). При этом снизился удельный вес безвозмездных поступлений из других уровней бюджета (с 48,8% до 36,9%).

Установленный на 2011 год план по налоговым и неналоговым доходам в сумме 192984,3 тысяч рублей исполнен на 106,2%. Фактически поступило в бюджет района 204968,2 тысяч рублей, сверх плана получено 11984,0 тысяч рублей.

Структура налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета Шкотовского муниципального района сложилась следующим образом: налог на доходы физических лиц составил 45,3 % и увеличился по сравнению с 2010 годом на 6,6 процентных пункта, налоги на совокупный доход составили 2,2% и увеличился по сравнению с 2010 годом на 0,5 процентных пункта, государственная пошлина и сборы составила 0,6% и увеличилась по сравнению с 2010 годом на 0,1 процентных пункта, налоги на имущество составили 1,7% и увеличились по сравнению с 2010 годом на 0,3 процентных пункта, платежи при пользовании природными ресурсами составили 0,4% и снизились по сравнению с 2010 годом на 0,2 процентных пункта, доходы от оказания платных услуг составили 3,4% и возросли по сравнению с 2010 годом на 0,9 процентных пункта, доходы от продажи активов составили 7,7% и возросли по сравнению с 2010 годом на 3,5 процентных пункта, штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 1,8% и возросли по сравнению с 2010 годом на 0,2 процентных пункта.

Налоговые доходы на 2011 год запланированы в сумме 147301,3 тысяч рублей. Фактически поступило за 2011 год 156074,8 тысяч рублей, т. е. бюджетные назначения перевыполнены на 8773,5 тысяч рублей или на 6,0%.

Исполнены бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц на 106,2%, по совокупному доходу на 104,5%.

Не выполнены бюджетные назначения по государственной пошлине, она исполнена на 95,4%.

Неналоговые доходы на 2011 год запланированы в сумме 45683,0 тысяч рублей. Фактически поступило 48893,4 тысяч рублей, т. е. бюджетные назначения перевыполнены на 3210,4 тысяч рублей или на 7,0%.

Исполнены бюджетные назначения по следующим доходам: доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 111,3%, по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 108,2%, по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 109,0%, по штрафным санкциям, возмещениям ущерба на 107,4%.

Не выполнены бюджетные назначения по платежам при пользовании природными ресурсами, они исполнены на 69,4%, по прочим неналоговым доходам, они исполнены на 51,5%.

Безвозмездные поступления на 2011 год были предусмотрены в объеме 122250,2 тысяч рублей, фактически получено в сумме 119524,5 тысяч рублей, исполнение составило 97,8%.

Расшифровка исполнения плановых показателей по безвозмездным поступлениям в доход консолидированного бюджета Шкотовского муниципального района в 2011 году представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

НаименованиеПланФактОтклонение
Дотации9454,09454,00
в том числе   
- на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности5342,053420
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов4112,04112,00
Субвенции93623,4192262,10-1361,31
в том числе   
- на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей272,0156,82-115,18
- обеспечение общеобразовательных программ65652,065652,00
- обеспечение деятельности КДН443,0443,00
- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений13429,013429,00
- составление списков кандидатов в присяжные заседатели12,141,45-10,69
- исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния950,0950,00
- исполнение полномочий по первичному воинскому учету1303,301303,300
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство2859,702591,96-267,74
- питание школьников 1-4 классов3212,02835,73-376,27
- исполнение полномочий по госконтролю за ЖКХ633,77633,770
- исполнение полномочий по охране труда496,0496,00
- возмещение родительской платы за содержание детей в ДОУ1300,01300,00
- создание административных комиссий558,0558,00
- денежные выплаты медицинскому персоналу2502,501911,06-591,44
Субсидии1390,01229,2-160,8
в том числе   
- модернизацию региональных систем общего образования300,0300,00
- КЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства»100,0100,00
- КЦП «Формирование информационного общества в ПК»351,0351,00
- отдых детей в каникулярное время639,0478,20-160,8
Иные межбюджетные трансферты5699,145699,140
- комплектование книжных фондов библиотек59,1459,140
- реализацию региональных программ модернизации здравоохранения5640,05640,00

 

В 2011 году возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в краевой бюджет 2,33 тысяч рублей федеральных средств.

В 2011 году из бюджетов поселений в бюджет муниципального района были переданы безвозмездные поступления в сумме 10544351,04 рублей, в том числе:

НаименованиеГородские поселенияСельские поселения
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на исполнение переданных полномочий, в том числе:3483574,007060777,04
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения3256090,006136884,00
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом145937,00729685,00
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, выдача разрешений на строительство, расположенных на территории поселения81547,00194208,04
Всего безвозмездные поступления3483574,007060777,04

 

РАСХОДЫ

Структура расходов бюджета Шкотовского муниципального района в разрезе функциональной классификации (по разделам), %

Наименование разделовИсполнено в 2010 годуИсполнено в 2011 году
Расходы всего100100
Общегосударственные вопросы12,814,7
Национальная оборона0,40,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность0,00,1
Национальная экономика0,40,8
Жилищно-коммунальное хозяйство8,31,4
Образование46,346,3
Культура9,411,9
Здравоохранение13,117,7
Социальная политика0,40,4
Физкультура и спорт0,10,3
СМИ0,71,9
Обслуживание муниципального долга0,10,1
Межбюджетные трансферты8,04,0

 

В 2011 году доля расходов на социально-культурную сферу в общем объеме кассовых расходов составила 75,9%, что на 7,1% выше, чем в 2010 году. Наибольший удельный вес в структуре произведенных расходов занимают расходы по разделу «Образование» (46,3% в расходах 2010 года и в расходах 2011 года). Менее одного процента в общем объеме составляют расходы по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (от 0,0% в расходах 2010 года до 0,1% в расходах 2011 года), «Национальная оборона» (0,4% в расходах 2010 и 2011 годов), «Национальная экономика» (от 0,4% в расходах 2010 года до 0,8% в расходах 2011 года), «Социальная политика» (0,4% в расходах 2010 года и в расходах 2011 года), «Физкультура и спорт (от 0,1% в расходах 2010 года до 0,3% в расходах 2011 года), «СМИ» (от 0,7% в расходах 2010 года до 1,9% в расходах 2011 года), «Обслуживание муниципального долга» (0,1% в расходах 2010 года и в расходах 2011 года).

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

В целом за 2011 год на реализацию общегосударственных вопросов направлено 48251,4 тысяч рублей, что составило 98,9% к уточненным бюджетным назначениям на 2011 год. Не исполнены расходы в сумме 515,0 тысяч рублей.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» – 100%;

0103 «Функционирование законодательных органов местного самоуправления» – 100%;

0104 «Функционирование местных администраций» – 99,4%;

0105 «Судебная система» – 12,4%, средства субвенций на составление списков присяжных заседателей в полном объеме не освоены и возвращены в бюджет субъекта;

0106 «Обеспечение деятельности финансовых органов» – 95,3%;

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» – 0%, плановые назначения в сумме 10,0 тысяч рублей не использованы, местные выборы и референдумы на территории не проводились;

0111 «Резервные фонды» – остаток неиспользованных средств резервного фонда составил 105,3 тысяч рублей;

0113 «Другие общегосударственные вопросы» – 98,9%.

Получателями средств бюджета по данному разделу в 2011 году являлись:

Администрация Шкотовского муниципального района, дума Шкотовского муниципального района, контрольно-счетная комиссия Шкотовского муниципального района, муниципальное казенное учреждение по хозяйственному обслуживанию администрации Шкотовского муниципального района.

 

Раздел 0200 «Национальная оборона»

В 2011 году по разделу 0200 «Национальная оборона» направлено 1303,3 тысяч рублей, что составляет 100% к уточненным бюджетным назначениям на 2011 год.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0203 «Мобилизация и вневойсковая подготовка» – 100%. Расходы в сумме 1303,3 тысяч рублей – субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты, переданы в бюджеты поселений.

Получателем средств бюджета по данному разделу являлась администрация Шкотовского муниципального района.

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В 2011 году по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» направлено 198,1 тысяч рублей, что составляет 100% к уточненным бюджетным назначениям на 2011 год.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0302 «Органы внутренних дел» -100%. Расходы в сумме 198100,00 рублей по КБК 03027950000500310 на реализацию муниципальной программы «Безопасное движение на дорогах», приобретены 2 портативных радиолокационных видеозаписывающих измерителя скорости движения.

Получателем средств бюджета по данному разделу являлась администрация Шкотовского муниципального района.

 

Раздел 0400 «Национальная экономика»

В 2011 году по разделу всего расходы составили 2529,8 тысяч рублей и исполнены на 100% к уточненным бюджетным назначениям на 2011 год.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0408 «Транспорт» -99,9% на возмещение расходов ОАО «Автобус» по обслуживанию населения между поселениями в границах района.

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – 100% на следующие цели:

- расходы по КЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства» 200,0 тысяч рублей, в том числе софинансирование из местного бюджета 100,0 тысяч рублей;

- проектирование схемы газификации района в сумме 1000,0 тысяч рублей;

- софинансирование из местного бюджета по КЦП «Социальное развитие села» на приобретение жилья для работников, проживающих в сельской местности в сумме 371,7 тысяч рублей;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории района в сумме 369,4 тысяч рублей;

- капитальный ремонт помещения совета ветеранов в сумме 114,0 тысяч рублей.

Получателем средств бюджета по данному разделу являлась администрация Шкотовского муниципального района.

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

В целом за 2011 год на расходы по разделу направлено 4498,0 тысяч рублей, что составило 76% к уточненным бюджетным назначениям на 2011 год.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0501 «Жилищное хозяйство» -100%;

0502 «Коммунальное хозяйство» -72,6%;

0503 «Благоустройство» -69,1%;

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» – 100%.

Расходы осуществлялись по осуществлению полномочий по госконтролю за ЖКХ, переданных из администрации Приморского края.

Получателем средств бюджета по данному разделу являлась администрация Шкотовского муниципального района.

 

Раздел 0700 «Образование»

В целом за 2011 год на расходы по разделу направлено 151597,7 тысяч рублей, что составило 99,4% к уточненным бюджетным назначениям на 2011 год. Не исполнены расходы в сумме 900,3 тысяч рублей, в том числе неиспользованные средства субвенций и субсидий 804,81 тысяч рублей, возвращены в бюджет края 546,31 тысяч рублей.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0701 «Дошкольное образование» – 99,8%, в том числе в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальных учреждений на 2007-2012 годы» в сумме 1603,77 тысяч рублей;

0702 «Общее образование» – 99,4%, в том числе на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальных учреждений на 2007-2012 годы» направлены средства в сумме 7104,16 тысяч рублей, на софинансирование КЦП «Формирование информационного общества в Приморском крае» из средств местного бюджета направлено 70,00 тысяч рублей, на софинансирование на организацию летнего отдыха детей направлено из местного бюджета 478,19 тысяч рублей, на софинансирование мероприятий по модернизации общего образования из средств местного бюджета для приобретения учебников использовано 129,0 тысяч рублей;

0709 «Другие вопросы в области образования» – 100%, из них на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальных учреждений на 2007-2012 годы» направлены средства в сумме 7,0 тысяч рублей.

Получателями средств бюджета по данному разделу в 2011 году являлись Муниципальное казенное учреждение народного образования Шкотовского муниципального района, 8 муниципальных бюджетных дошкольных учреждений и 9 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации»

В целом за 2011 год на расходы по разделу направлено 38972,7 тысяч рублей, что составило 100% к уточненным бюджетным назначениям на 2011 год.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0801 «Культура» – 100%, в том числе в рамках муниципальной программы «Сохранение объектов культуры» в сумме 12951,34 тысяч рублей;

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» – 100%.

Получателем средств бюджета по данному разделу являлось муниципальное казенное учреждение культуры Шкотовского муниципального района.

 

Раздел 0900 «Здравоохранение и спорт»

В целом за 2011 год на расходы по разделу направлено 57911,3 тысяч рублей, что составило 99% к уточненным бюджетным назначениям на 2011 год. Не исполнены расходы из средств субвенций на выплаты медицинскому персоналу ФАП и СМП в сумме 591,4 тысяч рублей, средства возвращены в краевой бюджет и из средств местного бюджета в сумме 0,1 тысяч рублей.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

0901 «Стационарная медицинская помощь» – 100%, в том числе по муниципальной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на территории Шкотовского муниципального района» на 2010-2012 год» в сумме 10,0 тысяч рублей.

0902 «Амбулаторная помощь» – 99,7%, в том числе по муниципальной целевой программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на территории Шкотовского муниципального района» на 2010-2012 год» в сумме 50,0 тысяч рублей. Не исполнено расходов на 110 тысяч рублей, средства субвенций возвращены в краевой бюджет.

0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» -100%.

0904 «Скорая медицинская помощь» – 95,4%. Не исполнено расходов в сумме 481,5 тысяч рублей, средства субвенций возвращены в краевой бюджет.

В 2011 году из краевого бюджета поступили межбюджетные трансферты на реализацию региональных программ по модернизации здравоохранения на капитальный ремонт в сумме 5640 тысяч рублей, софинансирование из средств местного бюджета составило 60,0 тысяч рублей.

Получателем средств бюджета по данному разделу являлось муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Шкотовская центральная районная больница».

 

Раздел 1000 «Социальная политика»

В целом за 2011 год на расходы по разделу направлено 1419,1 тысяч рублей, что составило 99,9% к уточненным бюджетным назначениям на 2011 год. Не исполнены расходы в сумме 0,9 тысяч рублей.

По подразделам расходы исполнены следующим образом:

1001 «Пенсионное обеспечение» – 99,3%.

1004 «Охрана семьи и детства» – 100%.

Получателями средств бюджета по данному разделу являлись администрация Шкотовского муниципального района, 8 муниципальных бюджетных дошкольных учреждений.

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт».

В целом за 2011 год на расходы по разделу направлено 840,8 тысяч рублей, что составило 99,3% к уточненным бюджетным назначениям на 2011 год. Не исполнены расходы в сумме 5,7 тысяч рублей.

Получателем средств бюджета по данному разделу являлась администрация Шкотовского муниципального района.

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

В целом за 2011 год на расходы по разделу направлено 6107,3 тысяч рублей, что составило 100% к уточненным бюджетным назначениям на 2011 год.

Получателем средств бюджета по данному разделу являлось муниципального бюджетное учреждение СМИ «Взморье».

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

В целом за 2011 год на расходы по разделу направлено 463,8 тысяч рублей, что составило 100% к уточненным бюджетным назначениям на 2011 год.

Получателем средств бюджета по данному разделу являлась администрация Шкотовского муниципального района.

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты»

В 2011 году из бюджета муниципального района в бюджеты поселений были переданы безвозмездные поступления в сумме 13429,0 тысяч рублей, в том числе:

НаименованиеГородские поселенияСельские поселения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности3127,010802,0
В том числе
Из средств субвенций3010,010419,0
Из собственных средств117,0383,0

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 года №85 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011-2012 годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования», в 2011 году на счет для учета операций со средствами от приносящей доход деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения от страховых медицинских организаций поступили целевые средства ФОМС в сумме 4287,26 тысяч рублей. Средства использованы по целевому назначению в полном объеме на оплату труда 19 врачей-специалистов и 32 специалистов со средним медицинским образованием, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, в сумме 4115,77 тысяч рублей и на обеспечение лекарственными препаратами и расходными материалами, необходимыми для проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи в сумме 171,49 тысяч рублей.

 

Начальник финансового управленияУдотова Светлана Александровна